Решение Думы от 26.12.2017 № 27
26.12.2017 №27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КУЛУНКУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЛУНКУНСКОЕ» НА 2017 ГОД»
На основании изменений в доходную и расходную часть бюджета на 2017 г., основании Постановления «О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области» №284-пп от 17.05.2016 г., ст. 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кулункунское»:
ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в бюджет МО «Кулункунское» на 2017 г., утвержденный решением Думы МО «Кулункунское» от 29.12.2016 № 31, следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
абзац 1 изложить в следующей редакции: «общий объем доходов бюджета в сумме 11 417 105 рублей»;
абзац 2 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов бюджета в сумме 12 875 841,80 рублей»;
абзац 4 изложить в следующей редакции: «размер дефицита бюджета в сумме 1 533 212,80 руб. Источником финансирования дефицита местного бюджета определить изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета».
1.2. Приложения 1,2,5 и пояснительную записку к бюджету изложить в новой редакции.
2. Данное решение направить на подписание и обнародование Главе МО «Кулункунское».
Председатель Думы
А.К.Кондратьев
приложение 1 | ||||
к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2017 год | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО "Кулункунское" на 2017 год | ||||
тыс.рублей | ||||
Наименование | Код | Сумма | ||
2017 | 2018 | 2019 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 1 458 736,80 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 903 01 02 00 00 00 0000 000 | 0,00 | 71 216,00 | 76 496,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 0,00 | 71 216,00 | 76 496,00 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 71 216,00 | 76 496,00 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1 458 736,80 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -11 417 105,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -11 417 105,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -11 417 105,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -11 417 105,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 01 05 02 01 02 0000 510 | |||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 12 875 841,80 | 7 651 997,00 | 7 791 277,00 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 12 875 841,80 | 7 651 997,00 | 7 791 277,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 12 875 841,80 | 7 651 997,00 | 7 791 277,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 12 875 841,80 | 7 651 997,00 | 7 791 277,00 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги | 810 01 05 02 02 00 0000 620 | |||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги | 810 01 05 02 02 02 0000 620 | |||
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | |||
приложение № 2 | ||
к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2017 год | ||
Прогнозируемые доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджета муниципального образования "Кулункунское"" на 2017 год" | ||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
2017 год | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 105 305,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 229 356,00 |
182 1 01 01000 00 0000 000 | Налоги на прибыль | 229 356,00 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 229 356,00 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 211 741,00 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | НДФЛ с ИП | 35,00 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 17 580,00 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | - |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 1 204 000,00 |
000 1 03 02000 00 0000 000 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1 204 000,00 |
182 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 485 600,00 |
182 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 800,00 |
182 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 802 500,00 |
182 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | - 88 900,00 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 66 015,00 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 65 922,00 |
182 1 05 03020 01 2000 110 | ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 93,00 |
182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 412 934,00 |
182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 47 600,00 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 47 600,00 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 365 334,00 |
182 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог(юр/лица), взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и пременяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений | 47 600,00 |
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций | 43 723,00 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог(ф/лица) взимаемый по ставкам устан.в соотв.с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и пременяемым к объектам налогообл., располож.в границах поселений | 321 611,00 |
000 1 11 00000 00 0000 100 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 193 000,00 |
901 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл.имущ.автономных учреждений, а также имущ.гос.и мун.унитарных предприятий, в том числе казенных) | 158 000,00 |
045 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл.имущ.автономных учреждений, а также имущ.гос.и мун.унитарных предприятий, в том числе казенных) | 158 000,00 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений | 35 000,00 |
000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 35 000,00 |
045 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : | 2 105 305,00 | |
030 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 311 800,00 |
030 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 9 311 800,00 |
030 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 7 957 400,00 |
030 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности всего | 7 957 400,00 |
в том числе: | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета | 524 800,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета | 7 432 600,00 | |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 691 500,00 |
000 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии всего | 691 500,00 |
в том числе: | ||
000 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии на реализацию мероприятий по реализации перечня народных инициатив | 291 500,00 |
000 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 400 000,00 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 99 400,00 |
000 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 66 400,00 |
000 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 66 400,00 |
000 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 32 300,00 |
000 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 32 300,00 |
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | 700,00 |
000 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | 700,00 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 563 500,00 |
000 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 563 500,00 |
000 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 563 500,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 11 417 105,00 | |
Приложение № 5 | |||||
к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2017 год | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2017 год | |||||
Наименование | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | Сумма |
2017 год | |||||
Администрация МО "Кулункунское" | 7 742 343,90 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 5 133 497,90 | ||||
12 875 841,80 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | О45 | 0100 | 3 898 551,96 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | О45 | 0102 | 91 0 00 00000 | 800 000,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | О45 | 0102 | 91 0 00 00000 | 800 000,00 | |
Глава муниципального образования | О45 | 0102 | 91 1 11 00000 | 800 000,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ | О45 | 0102 | 91 1 11 90110 | 800 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | О45 | 0102 | 91 1 11 90110 | 100 | 800 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов | О45 | 0102 | 91 1 11 90110 | 120 | 800 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов | О45 | 0102 | 91 1 11 90110 | 121 | 614 439,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | О45 | 0102 | 91 1 11 90110 | 129 | 185 561,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также предоставление субсидий юридическим лицам в указанной сфере деятельности. | 01 | 03 | 91 1 13 90110 | 5 950,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 | 03 | 91 1 13 90110 | 120 | 5 950,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (депутатам муниципальных образований, для которых депутатская деятельность не является основной; |
01 | 03 | 91 1 13 90110 | 123 | 5 950,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. | О45 | 0104 | 91 1 12 00000 | 3 061 901,96 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ | О45 | 0104 | 91 1 12 90110 | 2 442 574,13 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | О45 | 0104 | 91 1 12 90110 | 100 | 2 442 574,13 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов | О45 | 0104 | 91 1 12 90110 | 120 | 2 442 574,13 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | О45 | 0104 | 91 1 12 90110 | 121 | 1 876 017,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | О45 | 0104 | 91 1 12 90110 | 129 | 566 557,13 |
Расходы на обеспечение функций ОМСУ | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 619 327,83 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 200 | 585 956,63 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 240 | 585 956,63 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 242 | 270 980,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 244 | 314 976,63 |
Иные бюджетные ассигнования | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 800 | 33 371,20 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 850 | 33 371,20 |
Уплата налога на имущество и земельного налога | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 851 | 5 545,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 852 | 2 040,00 |
Уплата иных платежей | О45 | 0104 | 91 1 12 90120 | 853 | 25 786,20 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти(местных администраций) | О45 | 0111 | 91 1 13 00000 | 25 000,00 | |
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда | О45 | 0111 | 91 1 13 90130 | 25 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | О45 | 0111 | 91 1 13 90130 | 800 | 25 000,00 |
Резервные средства | О45 | 0111 | 91 1 13 90130 | 870 | 25 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | О45 | 0113 | 00 0 00 00000 | 5 700,00 | |
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | О45 | 0113 | 91 2 06 73150 | 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0113 | 91 2 06 73150 | 200 | 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0113 | 91 2 06 73150 | 240 | 700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0113 | 91 2 06 73150 | 244 | 700,00 |
Муниципальная программа "Организация и проведение оплачиваемых временных работ в МО "Кулункунское" на 2017-2019гг." | О45 | 0113 | 79 5 00 00000 | 5 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0113 | 79 5 03 90180 | 200 | 5 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0113 | 79 5 03 90180 | 240 | 5 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0113 | 79 5 03 90180 | 244 | 5 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | О45 | 0200 | 66 400,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | О45 | 0203 | 91 2 00 00000 | 66 400,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | О45 | 0203 | 91 2 02 51180 | 66 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов | О45 | 0203 | 91 1 12 90110 | 120 | 62 100,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | О45 | 0203 | 91 1 12 90110 | 121 | 47 696,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | О45 | 0203 | 91 1 12 90110 | 129 | 14 404,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0203 | 91 2 02 51180 | 200 | 4 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0203 | 91 2 02 51180 | 240 | 4 300,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0203 | 91 2 02 51180 | 244 | 4 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | О45 | 0300 | 00 0 00 00000 | 72 742,00 | |
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Кулункунское" на 2017-2019 гг" | О45 | 0314 | 79 5 00 00000 | 68 642,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90160 | 200 | 7 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90160 | 240 | 7 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90160 | 244 | 7 000,00 |
Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2017 г. | 045 | 0314 | 79 5 01 S2370 | 61 642,00 | |
Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд | 045 | 0314 | 79 5 01 S2370 | 200 | 61 642,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 045 | 0314 | 79 5 01 S2370 | 240 | 61 642,00 |
Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд | 045 | 0314 | 79 5 01 S2370 | 244 | 61 642,00 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в МО "Кулункунское" на 2017-2019гг." | О45 | 0314 | 79 5 00 00000 | 1 600,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90190 | 200 | 1 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90190 | 240 | 1 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90190 | 244 | 1 600,00 |
Муниципальная целевая программа "Поддержка социального блока по народной дружине в МО "Кулункунское" на 2017-2019гг." | О45 | 0314 | 79 5 00 00000 | 2 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90170 | 200 | 2 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90170 | 240 | 2 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0314 | 79 5 02 90170 | 244 | 2 500,00 |
Национальная экономика | О45 | 0400 | 00 0 00 00000 | 2 150 917,74 | |
Общеэкономические вопросы | О45 | 0401 | 91 2 00 00000 | 32 300,00 | |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 32 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 100 | 30 790,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 120 | 30 790,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 121 | 23 648,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 129 | 7 141,77 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 200 | 1 510,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 240 | 1 510,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0401 | 91 2 01 73110 | 244 | 1 510,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 045 | 0409 | 91 3 00 00000 | 2 024 617,74 | |
Поддержка дорожного хозяйстваю Среднесрочная целевая программа "Развитие внутрипоселенческих автомомбильных дорог МО "Кулункунское" на 2017-2020 гг." | 045 | 0409 | 91 3 14 00000 | 2 024 617,74 | |
Дорожный фонд МО "Кулункунское" | 045 | 0409 | 91 3 14 90150 | 2 024 617,74 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0409 | 91 3 14 90150 | 200 | 2 024 617,74 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0409 | 91 3 14 90150 | 240 | 2 024 617,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0409 | 91 3 14 90150 | 244 | 2 024 617,74 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 045 | 0412 | 91 3 00 00000 | 94 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 045 | 0412 | 91 3 02 90200 | 200 | 94 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 045 | 0412 | 91 3 02 90200 | 240 | 94 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0412 | 91 3 02 90200 | 244 | 94 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | О45 | 0500 | 00 0 00 00000 | 992 132,20 | |
Благоустройство | О45 | 0503 | 91 4 06 00000 | 992 132,20 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | О45 | 0503 | 91 4 06 90210 | 802 432,20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | О45 | 0503 | 91 4 06 90210 | 793 432,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0503 | 91 4 06 90210 | 200 | 793 432,20 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 0503 | 91 4 06 90210 | 240 | 793 432,20 |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 0503 | 91 4 06 90210 | 244 | 793 432,20 |
Премии и гранты | О45 | 0503 | 91 4 06 90210 | 350 | 9 000,00 |
Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2017 г. | 045 | 0503 | 91 4 01 S2370 | 189 700,00 | |
Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд | 045 | 0503 | 91 4 01 S2370 | 200 | 189 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 045 | 0503 | 91 4 01 S2370 | 240 | 189 700,00 |
Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд | 045 | 0503 | 91 4 01 S2370 | 244 | 189 700,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | О45 | 1000 | 00 0 00 00000 | 141 600,00 | |
Пенсионное обеспечение | О45 | 1001 | 00 0 00 00000 | 141 600,00 | |
Доплаты к пенсии | О45 | 1001 | 91 1 07 90220 | 141 600,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | О45 | 1001 | 91 1 07 90220 | 300 | 141 600,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | О45 | 1001 | 91 1 07 90220 | 310 | 141 600,00 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | О45 | 1001 | 91 1 07 90220 | 312 | 141 600,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | О45 | 1102 | 00 0 00 00000 | 395 000,00 | |
Проведение спортивных мероприятий | О45 | 1102 | 91 6 08 90230 | 395 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | О45 | 1102 | 91 6 08 90230 | 200 | 375 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 1102 | 91 6 08 90230 | 240 | 375 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | О45 | 1102 | 91 6 08 90230 | 244 | 375 000,00 |
Премии,гранты | О45 | 1102 | 91 6 08 90230 | 350 | 20 000,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | О45 | 1400 | 00 0 00 00000 | 25 000,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | О45 | 1403 | 91 8 09 00000 | 25 000,00 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района | О45 | 1403 | 91 8 09 90240 | 25 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | О45 | 1403 | 91 8 09 90240 | 500 | 25 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты (закупки 15000) | О45 | 1403 | 91 8 09 90240 | 540 | 25 000,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный центр МО "Кулункунское" | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 951 | 0800 | 91 0 00 00000 | 5 133 497,90 | |
Культура | 951 | 0801 | 91 7 00 00000 | 4 532 837,90 | |
Обеспечение досуговой деятельности | 951 | 0801 | 91 7 10 00000 | 3 360 587,73 | |
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 3 305 087,73 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 100 | 1 611 276,44 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 110 | 1 611 276,44 |
Фонд оплаты труда учреждений | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 111 | 1 237 539,49 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 119 | 373 736,95 |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 1 693 811,29 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 200 | 1 693 460,29 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 240 | 1 693 460,29 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 244 | 1 693 460,29 |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 951 | 0801 | 91 7 10 90310 | 853 | 351,00 |
Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2017 г. | 045 | 0801 | 91 7 01 S2370 | 55 500,00 | |
Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд | 045 | 0801 | 91 7 01 S2370 | 200 | 55 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 045 | 0801 | 91 7 01 S2370 | 240 | 55 500,00 |
Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд | 045 | 0801 | 91 7 01 S2370 | 244 | 55 500,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений(библиотеки) | 951 | 0801 | 91 7 11 90310 | 1 172 250,17 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 951 | 0801 | 91 7 11 90310 | 100 | 1 172 250,17 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 951 | 0801 | 91 7 11 90310 | 110 | 1 172 250,17 |
Фонд оплаты труда учреждений | 951 | 0801 | 91 7 11 90310 | 111 | 900 247,99 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 951 | 0801 | 91 7 11 90310 | 119 | 272 002,18 |
Расходы на выплаты по оплате труда тех.персоналу казенных учреждений | 951 | 0804 | 91 7 12 90320 | 600 660,00 | |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений | 951 | 0804 | 91 7 12 90320 | 600 660,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 951 | 0804 | 91 7 10 90320 | 200 | 600 660,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 951 | 0804 | 91 7 10 90320 | 240 | 600 660,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 951 | 0804 | 91 7 10 90320 | 244 | 600 660,00 |
ИТОГО | 12 875 841,80 | ||||
Пояснительная записка к решению Думы муниципального образования «Кулункунское» о бюджете МО «Кулункунское»
на 2017 год.
Бюджет муниципального образования «Кулункунское» на 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Кулункунское», Положения «О бюджетном процессе МО «Кулункунское».
Формирование основных параметров бюджета муниципального образования «Кулункунское» на 2017 год осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2016 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета на 2016 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2017 год.
Основные параметры бюджета поселения на 2017 сформированы в следующих объемах:
Основные параметры бюджета |
2017 год |
Доходы, в том числе: |
11 417 105 |
налоговые и неналоговые доходы |
2 105 305 |
безвозмездные перечисления |
9 311 800 |
Расходы, в том числе: |
12 875 841,80 |
условно утвержденные расходы |
- |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов |
- |
Дефицит |
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений (3,75%) |
0% |
Верхний предел государственного долга |
0 |
Резервный фонд |
25 000,00 |
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета на 2017 г. составляет 11417105 руб. Доходы увеличены на 119 289 руб., увеличение произошло в части собственных доходов, в частности:
· Налог на доходы физических лиц на сумму 19140 руб., в т.ч.:
- с доходов в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ на сумму 1741 руб.,
- с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 НК РФ на сумму 17399 руб.
· Налог на совокупный доход (Единый сельскохозяйственный налог) на сумму 1015 руб.
· Налог на имущество физических лиц на сумму 11600 руб.
· Земельный налог на сумму 13334 руб., в т.ч.:
- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов уменьшился на сумму -8277 руб.,
- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений увеличился на сумму 21611 руб.
· Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на сумму 8000 руб.
· Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (Акцизы) на сумму 66200 руб.
Сумма безвозмездных поступлений остались на прежнем уровне в сумме 9 311 800 руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета составляет 12 875 841,80 руб., из них остатки образовавшиеся по состоянию на 01.01.2017 г. в сумме 1 458 736,80 руб., в том числе сумма акцизов составляла 820617,74 руб., плановый прогноз расходной части бюджета составляет 11 417 105 руб., в том числе сумма акцизов 2 024 617,74 руб.
В расходную часть бюджета поселения на 2017 г., с учетом поступивших доходов и проведенного анализа по итогам 11 месяцев 2017 г. внесены изменения, в связи с увеличением собственных доходов и путем перекодировок.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Объем расходов по данному разделу запланирован на 2017 год в сумме 3 898 551,96 руб.
- (РзПзР 0103) Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. По коду вида расходов 0103 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (депутатам муниципальных образований, для которых депутатская деятельность не является основной увеличена на сумму 5950 руб. Общая сумма расхода составит 5950 руб.;
- (РзПзР 0104) Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций уменьшение на сумму 218445 руб. Общая сумма расходов составит 3 061 901,96 руб. Изменения производятся по следующим видам расходов:
1. 0104 по коду видов расходов (КВР) 120 – «Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ» уменьшена на сумму 130200 руб. (Заработная плата и начисления на неё страховых взносов). Задолженности по зарплате не будет по состоянию на 01.01.2018 г.
2. 0104 по КВР 244 – «Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» уменьшена на 90071,76 руб. По данному виду расходов планировалось приобретение запчастей к автотранспорту, хоз.материалов, канц.товаров
3. 0104 по КВР 853 – «Уплата иных платежей» увеличена на сумму оплаты пени 1826,76 руб. по земельному налогу.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Объем расходов по данному разделу в бюджете составит на 2017 год в сумме 72742 руб.
- (РзПзР - 0314) По муниципальной программе "Пожарная безопасность "Кулункунское" на 2017-2019гг." увеличено на сумму 1500 руб. Планируется приобретение пожарных оповещателей (сирена) в количестве 6 шт. Общая сумма расхода составит по данной программе 7000 руб.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Объем расходов по данному разделу в бюджете составит на 2017 год в сумме 2150917,74 руб. Увеличение на сумму 86795 руб.
- (РхПзР) – 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» планируемый расход составил 2024617,74 руб., увеличение на сумму 66200 руб., за счет увеличения доходов в виде акцизов по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории РФ, которые с 2014 года согласно областного бюджета были включены в долю собственных доходов местного бюджета.
- (РзПзР - 0412) Другие вопросы в области национальной экономики по КВР – 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» Общая сумма расходов на сумму 94000 руб. Увеличение на 20595 руб. Проведение кадастровых работ.
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
В данном разделе учтены расходы на содержание сельских клубов и библиотек муниципального образования в 2017 году, с учетом внесенных изменений сумма расхода составит в сумме 5 133 497,90 руб. Увеличение на сумму 175013 руб.
- (РзПзР) 0801 -Культура Общий объём расходов 3 261 776,03 руб. По данному разделу:
1. по КВР 110 - «Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений» увеличение расходов составит 175013 руб. Задолженности по заработной плате на 01.01.2018 г. не будет.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
В данном разделе учтены расходы на развитие спортивных мероприятий в сельском поселении «Кулункунское» Общий расход по данному разделу составляет 395000 руб.
Проведена перекодировка внутри данного раздела.
По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» уменьшена на сумму 20000 руб.
По виду расходов 350 «Премии и гранты» увеличена на сумма 20000 руб.
На сегодняшний день заработная плата с начислениями на неё рассчитана на 12 месяцев 2017 г., по аппарату и по культуре. По культуре в соответствии с «дорожной картой» 26746
Кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018 г. не будет.
Бюджет за 2017 г. составлен без дефицита.